Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 9.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
86/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26290
Monto Contrato
₲ 9.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.610.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.610.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5