Datos del Pago
Nro. de Factura
338-314
Monto de la Factura
₲ 3.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34766
Monto Contrato
₲ 18.480.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.592.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.592.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4