Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 26.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23524
Monto Contrato
₲ 26.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.538.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.538.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Computacionales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6