Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011952
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83091
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
**/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33233
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214494
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores y Aparatos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2