Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32949
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.014.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219312
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2