Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007898
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
108/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30875
Monto Contrato
₲ 15.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.542.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.542.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210507
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Computación e Impresoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5