Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0113793
Monto de la Factura
₲ 6.977.856
Nro. Solicitud de Transferencia
72517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.856
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31444
Monto Contrato
₲ 6.977.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.635.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.635.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4