Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006160
Monto de la Factura
₲ 1.569.280
Nro. Solicitud de Transferencia
116436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41107
Monto Contrato
₲ 15.186.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.505.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3