Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013007
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.418
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-171980
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.341.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa