Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 1.360.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6213
Monto Contrato
₲ 1.360.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.721.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores