Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004133
Monto de la Factura
₲ 5.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49621
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.609.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-3836
Monto Contrato
₲ 5.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.963.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.943.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores