Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 15.122.198
Nro. Solicitud de Transferencia
192188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.230.674
Retención DNCP
₲ 53.340
Retención IVA
₲ 412.424
Retención Renta
₲ 412.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-200041
Monto Contrato
₲ 28.849.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.148.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.148.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392549
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado