Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003356
Monto de la Factura
₲ 141.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.485.223
Retención DNCP
₲ 499.867
Retención IVA
₲ 3.864.955
Retención Renta
₲ 3.864.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
220/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188842
Monto Contrato
₲ 141.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.485.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.485.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONALES,ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)