Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.804
Retención DNCP
₲ 28.183
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 217.909
Multa
₲ 77.195
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196246
Monto Contrato
₲ 37.058.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.751.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.751.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer