Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 2.189.820
Nro. Solicitud de Transferencia
163090
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.652
Retención DNCP
₲ 7.724
Retención IVA
₲ 59.722
Retención Renta
₲ 59.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
295/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189235
Monto Contrato
₲ 6.417.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.045.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.045.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)