Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000433
Monto de la Factura
₲ 9.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.899
Retención DNCP
₲ 32.137
Retención IVA
₲ 248.482
Retención Renta
₲ 248.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195766
Monto Contrato
₲ 9.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379935
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria