Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009090
Monto de la Factura
₲ 69.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.648.563
Retención DNCP
₲ 245.837
Retención IVA
₲ 1.900.800
Retención Renta
₲ 1.900.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
115-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188521
Monto Contrato
₲ 69.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.648.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.648.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)