Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008084
Monto de la Factura
₲ 344.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.185
Retención DNCP
₲ 1.215
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
297/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189237
Monto Contrato
₲ 344.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)