Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 16.221.210
Nro. Solicitud de Transferencia
95859
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.279.199
Retención DNCP
₲ 57.217
Retención IVA
₲ 442.397
Retención Renta
₲ 442.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196760
Monto Contrato
₲ 16.221.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.279.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.279.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Bloque Modular Respiratorio A-0; X-0 y Urgencias de Pediatria Respiratorio (Carpa)-Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional