Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371
Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188071
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.223.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.223.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372561
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO PARA EL PAI DEL MSPBS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)