Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002873
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.897
Retención DNCP
₲ 16.649
Retención IVA
₲ 128.727
Retención Renta
₲ 128.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196974
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.543.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.543.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL MSPYBS NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)