Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0004665
Monto de la Factura
₲ 1.383.280
Nro. Solicitud de Transferencia
114932
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.401
Retención DNCP
₲ 4.879
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192572
Monto Contrato
₲ 1.383.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.378.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.378.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379935
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria