Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 1.994.550
Nro. Solicitud de Transferencia
149546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.515
Retención DNCP
₲ 7.035
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190690
Monto Contrato
₲ 1.994.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)