Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046869
Monto de la Factura
₲ 11.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.420.070
Retención DNCP
₲ 39.020
Retención IVA
₲ 301.705
Retención Renta
₲ 301.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190251
Monto Contrato
₲ 11.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.420.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.420.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379807
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios continuos para el Dpto. de Ingresos dependiente de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria