Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006278
Monto de la Factura
₲ 3.021.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.032
Retención DNCP
₲ 10.658
Retención IVA
₲ 82.405
Retención Renta
₲ 82.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192588
Monto Contrato
₲ 6.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical