Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038390
Monto de la Factura
₲ 7.086.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164461
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.062
Retención DNCP
₲ 24.996
Retención IVA
₲ 193.271
Retención Renta
₲ 193.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191753
Monto Contrato
₲ 39.407.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.105.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)