Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048727
Monto de la Factura
₲ 14.407.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.558.113
Retención DNCP
₲ 50.819
Retención IVA
₲ 392.932
Retención Renta
₲ 392.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191753
Monto Contrato
₲ 39.407.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.105.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)