Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048504
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.341
Retención DNCP
₲ 19.841
Retención IVA
₲ 153.409
Retención Renta
₲ 153.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191753
Monto Contrato
₲ 39.407.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.105.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)