Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040215
Monto de la Factura
₲ 6.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.062
Retención DNCP
₲ 23.502
Retención IVA
₲ 181.718
Retención Renta
₲ 181.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191753
Monto Contrato
₲ 39.407.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.105.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.105.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)