Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL ESTIGARRIBIA CABRERA
RUC
3713098-6
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194690
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS PARA LA XII RS - ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu