Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 5.259.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.831
Retención DNCP
₲ 18.551
Retención IVA
₲ 143.434
Retención Renta
₲ 143.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194352
Monto Contrato
₲ 5.259.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381188
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA