Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 6.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.688.299
Retención DNCP
₲ 21.301
Retención IVA
₲ 164.700
Retención Renta
₲ 164.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196623
Monto Contrato
₲ 36.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.343.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.343.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIAS DE 4º A 9º C Y DUCTOS DE AIRE DEL TECHO DEL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)