Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003552
Monto de la Factura
₲ 59.924.840
Nro. Solicitud de Transferencia
79330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.091.603
Retención DNCP
₲ 220.801
Retención IVA
₲ 905.212
Retención Renta
₲ 1.707.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191968
Monto Contrato
₲ 59.924.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.091.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.091.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personal de guardia y pacientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua