Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.090
Retención DNCP
₲ 2.910
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191715
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)