Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000001
Monto de la Factura
₲ 18.303.900
Nro. Solicitud de Transferencia
49041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.240.943
Retención DNCP
₲ 64.563
Retención IVA
₲ 499.197
Retención Renta
₲ 499.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193370
Monto Contrato
₲ 18.303.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.240.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.240.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso