Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 3.578.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33052
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.993
Retención DNCP
₲ 12.752
Retención IVA
₲ 97.593
Retención Renta
₲ 65.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-14-85069
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas