Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 15.667.060
Nro. Solicitud de Transferencia
109661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.667.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Patricia Evellyn Marecos Martinez
RUC
1125810-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-17589
Monto Contrato
₲ 15.667.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura