Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004640
Monto de la Factura
₲ 19.242.763
Nro. Solicitud de Transferencia
43795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.242.763
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-3223
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.299.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.299.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189407
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD O PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura