Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10294
Monto Contrato
₲ 46.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.072.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.072.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura