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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 9.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.270.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10294
Monto Contrato
₲ 46.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.072.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.072.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura