Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040000
Monto de la Factura
₲ 10.529.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.529.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-2530
Monto Contrato
₲ 91.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.237.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.237.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura