Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003707
Monto de la Factura
₲ 7.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-71292
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.467.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.467.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255695
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado