Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.163
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164251
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.335.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.332.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344645
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación