Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006349
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.796
Retención DNCP
₲ 28.295
Retención IVA
₲ 216.545
Retención Renta
₲ 144.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156140
Monto Contrato
₲ 7.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.550.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.550.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa