Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1180538
Monto de la Factura
₲ 706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.931
Retención DNCP
₲ 2.569
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156983
Monto Contrato
₲ 706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro