Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000052
Monto de la Factura
₲ 884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.773
Retención DNCP
₲ 3.118
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161184
Monto Contrato
₲ 121.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.234.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES - AD REFEÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia