Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006767
Monto de la Factura
₲ 78.065.130
Nro. Solicitud de Transferencia
97109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.238.519
Retención DNCP
₲ 278.196
Retención IVA
₲ 2.129.049
Retención Renta
₲ 1.419.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158046
Monto Contrato
₲ 78.065.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.238.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.238.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340324
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UTILES DE OFICINA TONER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones