Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017766
Monto de la Factura
₲ 7.007.296
Nro. Solicitud de Transferencia
140645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.736.442
Retención DNCP
₲ 26.701
Retención IVA
₲ 37.705
Retención Renta
₲ 206.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156146
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.209.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí