Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164499
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.085.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.927.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343788
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Obras Civiles y Equipamientos del edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación