Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007358
Monto de la Factura
₲ 37.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.531.380
Retención DNCP
₲ 133.056
Retención IVA
₲ 1.028.782
Retención Renta
₲ 1.028.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163193
Monto Contrato
₲ 64.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.624.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.101.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342252
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2018 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana